【ISO9001-2015（内审检查表(按部门分过程)）】在企业实施ISO 9001:2015质量管理体系的过程中，内部审核是确保体系有效运行、持续改进的重要手段。内审不仅有助于发现潜在问题，还能提升员工对标准的理解与执行能力。为了更系统地开展内审工作，通常会按照不同的部门和业务流程来制定详细的检查表。

本“ISO9001-2015 内审检查表（按部门分过程）”旨在为内审员提供一个清晰、全面的检查依据，帮助其在审核过程中有条不紊地进行资料查阅、现场观察及沟通访谈，从而确保审核工作的科学性和有效性。

一、适用范围

该检查表适用于各类组织内部的质量管理体系审核，尤其适用于需要按部门划分审核重点的企业。通过将审核内容按部门或过程分类，能够更精准地识别各环节的符合性与有效性，避免遗漏关键控制点。

二、检查表结构说明

本检查表以部门为主线，结合ISO 9001:2015标准条款，涵盖以下主要部分：

1. 部门名称：如质量管理部、生产部、采购部等。

2. 相关标准条款：列出与该部门相关的ISO 9001:2015条款。

3. 审核要点：针对该部门的主要职责和业务流程，列出需检查的关键项目。

4. 审核方法：包括文件审查、现场观察、人员访谈等方式。

5. 审核结果记录：用于记录审核中发现的问题及改进建议。

三、典型部门审核要点示例

1. 质量管理部

- 相关标准条款：4.2, 6.1, 7.5, 8.2, 9.1

- 审核要点：

- 是否建立并保持了质量管理体系文件？

- 是否进行了风险分析与应对措施？

- 是否对产品和服务的符合性进行了监控与测量？

- 是否对不符合项进行了处理并采取了纠正措施？

2. 生产部

- 相关标准条款：7.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3

- 审核要点：

- 是否具备满足生产需求的资源和设备？

- 是否对生产过程进行了有效控制？

- 是否对产品的标识、可追溯性进行了管理？

- 是否对特殊过程进行了确认？

3. 采购部

- 相关标准条款：8.4

- 审核要点：

- 是否对供应商进行了评价与选择？

- 是否建立了合格供应商名单？

- 是否对采购产品进行了验证？

- 是否对采购过程中的变更进行了控制？

四、使用建议

1. 提前准备：内审前应熟悉各部门的职能和流程，了解相关标准要求。

2. 合理分工：根据审核员的专业背景分配审核任务，提高效率。

3. 记录详实：对发现的问题要详细记录，并提出具体的改进建议。

4. 持续改进：内审后应跟踪整改情况，形成闭环管理。

五、结语

一份科学、实用的“ISO9001-2015 内审检查表（按部门分过程）”不仅是内审工作的基础工具，更是推动企业质量管理水平提升的有效手段。通过不断优化检查表内容，可以更好地适应企业发展和管理体系变化，为企业持续发展保驾护航。

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如需获取该检查表的完整版本或定制化模板，请联系专业咨询机构或质量管理人员。