【机关单位物资采购制度（附表）】为规范机关单位物资采购行为，提高采购效率和资金使用效益，确保采购过程公开、公平、公正，依据国家有关法律法规及上级部门相关规定，结合本单位实际情况，制定本物资采购制度，并附相关表格，供实际操作中参考使用。

一、总则

1. 本制度适用于机关单位内部各类物资的采购活动，包括办公用品、设备器材、耗材、维修材料等。

2. 物资采购应遵循“依法依规、厉行节约、公开透明、程序规范”的原则。

3. 所有采购项目须提前申报，经审批后方可实施，严禁无计划、超预算采购。

二、采购方式与流程

1. 采购方式

根据采购金额、物资性质等因素，采用以下方式：

- 集中采购：由单位统一组织，适用于大宗或通用性较强的物资；

- 分散采购：适用于零星、急需或特殊需求的物资；

- 招标采购：适用于金额较大或技术要求较高的物资采购。

2. 采购流程

（1）申请：使用部门填写《物资采购申请单》，说明采购原因、种类、数量及预算。

（2）审核：由分管领导对申请内容进行初审，确认必要性和合理性。

（3）审批：报单位负责人审批同意后，方可进入采购环节。

（4）采购执行：根据审批结果，由采购部门或指定人员组织实施。

（5）验收与入库：采购完成后，由使用部门和仓库管理人员共同验收，确认无误后办理入库手续。

（6）报销与归档：完成付款后，将相关票据归档备查。

三、采购管理职责分工

1. 采购部门：负责采购计划的制定、供应商选择、合同签订及采购执行工作。

2. 财务部门：负责采购资金的审核与支付，确保资金使用合规。

3. 审计监督部门：定期对采购活动进行监督检查，发现问题及时纠正。

4. 使用部门：负责提出采购需求，参与验收与使用反馈。

四、附表

| 表格名称 | 用途说明 |

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| 附件一：《物资采购申请单》 | 用于各部门提交采购申请 |

| 附件二：《采购计划汇总表》 | 用于汇总年度采购计划 |

| 附件三：《采购合同登记表》 | 用于记录采购合同信息 |

| 附件四：《物资验收单》 | 用于物资到货后的验收记录 |

| 附件五：《采购报销单》 | 用于财务报销流程 |

五、附则

1. 本制度自发布之日起施行，由单位采购管理部门负责解释。

2. 各部门应严格遵守本制度，如有违反，将按相关规定追究责任。

3. 本制度未尽事宜，按照国家及上级主管部门的相关规定执行。

机关单位物资采购制度 附表 是推动机关单位物资管理规范化、制度化的重要工具，有助于提升整体工作效率和资源利用水平。各单位应结合实际情况，认真贯彻落实，确保各项采购工作有序开展。