为了规范办公室物品的管理，提高办公效率，确保各类物品能够合理使用和妥善保管，特制定本制度。本制度适用于公司所有部门及员工，旨在明确物品领用、归还、维护和报废等环节的操作流程。

一、物品采购与申领

1. 需求申报

各部门需根据实际工作需要填写《物品申购单》，经部门负责人审核后提交至行政部。申购单中应详细说明所需物品的名称、规格、数量及用途。

2. 审批流程

行政部收到申购单后，将结合库存情况及预算安排进行审核。必要时，还需上报财务部门确认资金状况。审批通过后，由采购部门统一进行采购。

3. 领用登记

物品到货后，由行政部负责验收并登记入库。各部门领取物品时，需在《物品领用登记表》上签字确认，并注明用途和预计使用期限。

二、物品使用与保管

1. 日常使用

员工在使用物品时应严格按照操作规程执行，避免因不当操作导致损坏或丢失。如发现物品异常（如故障、短缺），应及时向行政部报告。

2. 个人责任

每位员工对其领用的物品负有保管义务，不得随意转借他人或挪作私用。若因疏忽造成物品遗失或损坏，责任人需按原价赔偿。

3. 定期检查

行政部每月组织一次全面盘点，核对库存与账目是否一致。对于长期闲置或损坏严重的物品，应及时处理。

三、物品报废与更新

1. 报废标准

符合以下条件之一的物品可申请报废：

- 达到使用寿命极限；

- 因意外事故导致无法修复；

- 技术落后且无维修价值。

2. 报废程序

部门负责人提出报废申请，并附相关证明材料，经行政部评估后报管理层批准。批准后的物品由专业人员进行拆解或销毁，并记录备案。

3. 更新计划

对于已报废但仍有使用价值的部分部件，可作为备用件留存；对于需要更换的新设备，则按照正常采购流程执行。

四、监督与奖惩机制

1. 监督检查

公司设立专门的监督小组，不定期抽查各部门物品管理情况。一旦发现违规行为，将立即责令整改并向全公司通报批评。

2. 奖励措施

对于积极维护公共财物、提出合理化建议或节约成本的员工，公司将给予表彰奖励，并纳入年终考核加分项。

五、附则

本制度自发布之日起施行，最终解释权归公司所有。如有未尽事宜，请参照现行法律法规及相关规章制度执行。

以上即为本公司关于办公室物品管理的具体规定，请全体员工严格遵守，共同营造良好的办公环境。