为规范公司固定资产的采购流程，确保资产质量与使用效率，明确各部门在固定资产采购、验收环节中的职责与操作流程，特制定本管理规定。本规定适用于公司所有部门在采购、接收及管理固定资产过程中所涉及的相关工作。

一、适用范围

本规定适用于公司内部所有固定资产的采购、验收、登记及后续管理活动，包括但不限于办公设备、生产设备、车辆、电子设备及其他价值较高、使用周期较长的物资。

二、采购流程

1. 申请提出：各部门根据实际需求填写《固定资产采购申请表》，明确采购物品名称、规格型号、数量、用途及预算金额，并附上相关说明材料。

2. 部门审核：由部门负责人对采购申请进行初步审核，确认采购必要性与合理性。

3. 财务审批：财务部门对预算进行审核，确保采购符合公司财务制度。

4. 采购执行：经批准后，由采购部门按照公司采购管理制度进行市场调研、比价、招标或直接采购等操作。

5. 合同签订：采购合同应明确货物规格、价格、交付时间、售后服务等内容，并由法务或相关部门审核后签署。

三、验收流程

1. 到货通知：采购完成后，供应商将货物送达指定地点，采购部门应及时通知使用部门进行验收。

2. 验收准备：使用部门需提前准备好验收所需工具和资料，包括技术参数、合格证书、保修卡等。

3. 实地验收：由使用部门组织相关人员对实物进行检查，核对数量、外观、性能是否符合合同要求。

4. 验收记录：验收人员需填写《固定资产验收单》，详细记录验收结果，包括合格项、不合格项及处理建议。

5. 签字确认：验收完成后，由使用部门负责人、采购人员及相关责任人签字确认，作为资产入账依据。

四、资产管理

1. 入账登记：验收合格的固定资产应及时办理入库手续，并由资产管理部门统一登记入账。

2. 分配使用：资产管理部门根据实际需要进行分配，并做好领用登记。

3. 使用维护：使用部门应定期对固定资产进行检查与维护，确保其正常运转。

4. 报废处置：对于无法继续使用的固定资产，应按公司相关规定提交报废申请，并按规定程序进行处置。

五、责任与监督

1. 各部门负责人应对本部门固定资产的采购、验收及使用情况负责，确保流程合规。

2. 资产管理部门负责监督固定资产的全流程管理，定期开展盘点核查。

3. 对于违反本规定的部门或个人，公司将视情节轻重给予相应处理。

六、附则

本规定自发布之日起施行，由公司资产管理部门负责解释和修订。各相关部门应严格遵守，确保固定资产管理工作有序、高效进行。

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