为了规范公司的物资采购流程，提高工作效率，降低采购成本，确保物资的质量和供应稳定性，特制定本管理制度。

一、适用范围

本制度适用于公司各部门及下属单位所有涉及物资采购的相关活动。

二、职责分工

1. 采购部门：负责制定采购计划，选择供应商，签订合同，验收货物，并进行后续的跟踪服务。

2. 财务部门：负责审核采购预算，监督资金使用情况，办理付款手续。

3. 使用部门：提出物资需求，配合采购部门完成验收工作，并对物资的使用效果负责。

三、采购流程

1. 需求申报：使用部门根据实际需要填写《物资需求申请表》，经部门负责人审批后提交至采购部门。

2. 市场调研：采购部门对所需物资进行市场调研，收集相关信息，包括价格、质量、交货期等。

3. 供应商筛选：从合格供应商名录中选择合适的供应商，必要时可邀请多家供应商参与竞标。

4. 合同签订：与选定的供应商签订正式采购合同，明确双方的权利义务。

5. 验收入库：物资到货后，由使用部门和技术人员共同验收，确认无误后入库。

6. 结算支付：验收合格后，采购部门提交付款申请，财务部门审核后支付款项。

四、供应商管理

1. 建立并维护合格供应商名录，定期评估供应商的表现。

2. 对供应商的资质、生产能力、产品质量等方面进行全面考察。

3. 与主要供应商保持长期合作关系，确保稳定的供货渠道。

五、监督与考核

1. 定期检查采购流程是否符合规定，发现问题及时整改。

2. 对采购人员的工作表现进行考核，奖优罚劣。

3. 接受内部审计和外部监管，确保采购活动透明公正。

六、附则

本制度自发布之日起施行，最终解释权归公司所有。如有未尽事宜，公司将另行补充说明。

通过严格执行上述管理制度，可以有效提升公司的物资管理水平，为企业的长远发展奠定坚实基础。希望全体员工积极配合，共同营造一个高效、廉洁的企业环境。