为了进一步规范公司员工出差行为，提高工作效率和资源利用率，特制定本制度。本制度适用于全体员工因公出差的情况，旨在明确出差申请流程、报销标准以及相关责任分工，确保公司业务正常开展的同时，有效控制成本支出。

一、出差申请与审批

1. 事前申请：所有员工在出差前需提前填写《出差申请单》，详细说明出差目的、时间、地点及预计费用等信息，并提交部门主管或上级领导审批。

2. 紧急情况处理：对于突发性工作需求导致的紧急出差，可先电话报备并事后补交申请表。

3. 审批权限：不同级别的出差申请由对应层级管理人员负责审批，超过一定金额或特殊情况下还需财务部会签。

二、差旅费用管理

1. 交通费：优先选择性价比高的交通工具（如火车硬座/高铁二等座），特殊情况需乘坐飞机时须经总经理批准；长途汽车票按实际票价报销。

2. 住宿费：根据出差城市等级设定最高限额标准，超出部分自行承担；鼓励两人同行共享房间以降低开支。

3. 餐饮补助：每日提供固定额度的伙食补贴，具体数额视地区经济发展水平而定；如遇接待任务另行安排。

三、报销流程

1. 出差归来后七个工作日内完成报销手续，逾期未提交者视为放弃报销权利。

2. 报销材料包括但不限于车船机票、酒店发票、餐费凭证等原始票据，且必须真实有效。

3. 财务部门对每笔报销进行严格审核，不符合规定的项目将不予支付。

四、其他规定

1. 员工应妥善保管个人财物，避免因疏忽造成损失；同时注意人身安全，遵守当地法律法规。

2. 若因个人原因未能按时返回岗位影响工作的，公司将追究相应责任。

3. 对于违反上述规定的员工，视情节轻重给予警告、扣薪甚至辞退等处罚措施。

通过严格执行本制度，我们相信能够更好地服务于公司的长远发展目标，同时也为每位员工创造更加公平透明的工作环境。希望全体员工积极配合，共同维护良好的企业形象！

以上即为本公司关于出差管理的相关规定，请大家务必认真阅读并遵照执行。如有疑问，请随时联系人力资源部咨询。